Simulador

Impacto financeiro

Premissas editáveis e cálculo passo a passo. Capacidade recuperada não é convertida automaticamente em faturamento realizado.

Estimativas ilustrativas, condicionadas à demanda, à elegibilidade dos casos e à disponibilidade de recursos. Não representam resultados comprovados da Khronus.

Premissas

Valores mensais em reais

Número de salassalasDias de funcionamento por mêsdiasHoras disponíveis por sala/diahTaxa atual de utilização%Ganho potencial de utilizaçãop.p.Duração média por procedimento (com preparo)hDemanda elegível disponível por mêscasosReceita média por procedimentoR$Custo variável médio por procedimentoR$Custo mensal da soluçãoR$Investimento inicial em implantaçãoR$

Procedimentos adicionais/mêsSimulado

Margem incremental mensalSimulado

R$ 482.400

ROI em 12 mesesSimulado

905%

PaybackSimulado

0,3 meses

Cálculo transparente

1. Horas adicionais potenciais	12 × 22 × 12 × 5 ÷ 100	158,4 h/mês
2. Procedimentos adicionais	mín(72,0 de capacidade; 120 de demanda), arred. para baixo	72 /mês (limitado por capacidade)
3. Margem por procedimento	R$ 14.500 − R$ 7.800	R$ 6.700
4. Margem incremental mensal	72 × R$ 6.700	R$ 482.400
5. Benefício líquido mensal	R$ 482.400 − R$ 38.000	R$ 444.400
6. ROI em 12 meses	(R$ 5.788.800 − R$ 576.000) ÷ R$ 576.000 × 100	905,0%
7. Payback	R$ 120.000 ÷ R$ 444.400	0,3 meses

Custo total em 12 meses = implantação + 12 mensalidades = R$ 576.000.

Cenários comparados

Demais premissas iguais às atuais

	Conservador	Base	Otimista
Premissas	Ganho de 2 p.p., demanda elegível de 60 casos/mês	Ganho de 5 p.p., demanda elegível de 120 casos/mês	Ganho de 8 p.p., demanda elegível de 180 casos/mês
Proc./mês	28	72	115
Margem/mês	R$ 187.600	R$ 482.400	R$ 770.500
ROI 12m	291%	905%	1.505%
Payback	0,8 m	0,3 m	0,2 m

Conexão com a agenda de hoje

Simulado

Nenhum cenário aprovado hoje. Aprove uma alternativa em Otimização da agenda para ver o impacto diário estimado aqui.